Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 59.064.045
Nro. Solicitud de Transferencia
17598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.064.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PSD S.R.L.
RUC
80059924-1
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-17627
Monto Contrato
₲ 59.064.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.168.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.168.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura