Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000628
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL
RUC
80019836-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-10891
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PORTAFOLIOS IMPRESOS PARA ALUMNOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura