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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010492
Monto de la Factura
₲ 409.017
Nro. Solicitud de Transferencia
111332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.017

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-5705
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura