Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009297
Monto de la Factura
₲ 577.420
Nro. Solicitud de Transferencia
73287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-5705
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura