Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041714
Monto de la Factura
₲ 33.993.760
Nro. Solicitud de Transferencia
82303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.993.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-12291
Monto Contrato
₲ 33.993.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.180.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.180.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura