Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 50.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-17447
Monto Contrato
₲ 99.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.660.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.660.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura