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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 19.983.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.983.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-18003
Monto Contrato
₲ 19.983.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.004.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.004.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189411
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION, COPIAS Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura