Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008682
Monto de la Factura
₲ 6.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-2334
Monto Contrato
₲ 6.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.993.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191802
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura