Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 3.737.160
Nro. Solicitud de Transferencia
77790
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-11189
Monto Contrato
₲ 3.737.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.553.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura