Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 9.306.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88521
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
243/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-13268
Monto Contrato
₲ 9.306.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.850.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura