Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023502
Monto de la Factura
₲ 42.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41718
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
47/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-0428
Monto Contrato
₲ 42.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.366.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.366.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190207
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura