Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003447
Monto de la Factura
₲ 7.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.373.090
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 213.682
Retención Renta
₲ 213.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-22-224022
Monto Contrato
₲ 94.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.790.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.335.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores