Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0024096
Monto de la Factura
₲ 48.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207550
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.692.463
Retención DNCP
₲ 171.267
Retención IVA
₲ 1.324.227
Retención Renta
₲ 1.324.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23013-22-221271
Monto Contrato
₲ 48.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.692.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.692.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409038
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan