Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 2.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205425
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.909
Retención DNCP
₲ 8.801
Retención IVA
₲ 68.045
Retención Renta
₲ 68.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23008-22-223217
Monto Contrato
₲ 2.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes