Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 59.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.728.711
Retención DNCP
₲ 208.885
Retención IVA
₲ 1.615.091
Retención Renta
₲ 1.615.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23008-22-216693
Monto Contrato
₲ 172.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.725.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.725.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes