Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002971
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.458.274
Retención DNCP
₲ 331.564
Retención IVA
₲ 2.563.636
Retención Renta
₲ 2.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23008-22-216693
Monto Contrato
₲ 172.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.725.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.725.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DEL FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes