Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156633
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.115
Retención DNCP
₲ 1.885
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188122
Monto Contrato
₲ 7.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.316.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.316.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366118
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central