Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006312
Monto de la Factura
₲ 255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.058
Retención DNCP
₲ 942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188122
Monto Contrato
₲ 7.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.316.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.316.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366118
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central