Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 4.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.008.842
Retención DNCP
₲ 15.012
Retención IVA
₲ 116.073
Retención Renta
₲ 116.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195888
Monto Contrato
₲ 4.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TINTAS Y TONER)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical