Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.025.527
Retención DNCP
₲ 119.927
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190588
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)