Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002501
Monto de la Factura
₲ 44.119.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.557.078
Retención DNCP
₲ 155.620
Retención IVA
₲ 1.203.251
Retención Renta
₲ 1.203.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193399
Monto Contrato
₲ 44.119.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.557.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.557.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fumigantes y otros para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)