Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006444
Monto de la Factura
₲ 791.530
Nro. Solicitud de Transferencia
126241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.738
Retención DNCP
₲ 2.792
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194188
Monto Contrato
₲ 1.995.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.988.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu