Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016261
Monto de la Factura
₲ 489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115032
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.275
Retención DNCP
₲ 1.725
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
148-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188287
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.714.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.714.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373485
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)