Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024815
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.698
Retención DNCP
₲ 3.302
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188531
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.772.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.772.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371013
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERÍA Y ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL Y VARIOS P/ PACIENTES DE CENSSA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)