Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0039802
Monto de la Factura
₲ 9.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.631.350
Retención DNCP
₲ 32.322
Retención IVA
₲ 249.914
Retención Renta
₲ 249.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190721
Monto Contrato
₲ 19.237.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.139.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.139.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma