Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000389
Monto de la Factura
₲ 6.027.644
Nro. Solicitud de Transferencia
79312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.603
Retención DNCP
₲ 21.261
Retención IVA
₲ 164.390
Retención Renta
₲ 164.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SECURITY SYSTEMS PARAGUAY S.A.
RUC
80046470-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195887
Monto Contrato
₲ 6.027.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.677.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA (TINTAS Y TONER)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical