Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 67.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119512
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.255.126
Retención DNCP
₲ 236.874
Retención IVA
₲ 1.831.500
Retención Renta
₲ 1.831.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190617
Monto Contrato
₲ 67.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.255.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.255.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)