Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 861.150
Nro. Solicitud de Transferencia
111263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.112
Retención DNCP
₲ 3.038
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192366
Monto Contrato
₲ 861.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380201
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria