Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024148
Monto de la Factura
₲ 955.520
Nro. Solicitud de Transferencia
114995
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 952.150
Retención DNCP
₲ 3.370
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194040
Monto Contrato
₲ 955.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical