Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007718
Monto de la Factura
₲ 2.122.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.013
Retención DNCP
₲ 7.487
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
299/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189239
Monto Contrato
₲ 2.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.115.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)