Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0002587
Monto de la Factura
₲ 1.394.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.424
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 38.029
Retención Renta
₲ 38.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195472
Monto Contrato
₲ 22.330.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.086.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.086.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma