Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010200
Monto de la Factura
₲ 4.837.150
Nro. Solicitud de Transferencia
163132
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.556.244
Retención DNCP
₲ 17.062
Retención IVA
₲ 131.922
Retención Renta
₲ 131.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192571
Monto Contrato
₲ 15.293.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.405.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.405.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379935
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria