Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006186
Monto de la Factura
₲ 18.904.720
Nro. Solicitud de Transferencia
106706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.806.872
Retención DNCP
₲ 66.682
Retención IVA
₲ 515.583
Retención Renta
₲ 515.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190665
Monto Contrato
₲ 18.904.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.806.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.806.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380848
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de aseo para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque