Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003244
Monto de la Factura
₲ 7.639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.195.853
Retención DNCP
₲ 26.947
Retención IVA
₲ 208.350
Retención Renta
₲ 208.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189834
Monto Contrato
₲ 7.639.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.195.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.195.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata