Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 25.561.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.077.074
Retención DNCP
₲ 90.162
Retención IVA
₲ 697.132
Retención Renta
₲ 697.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194943
Monto Contrato
₲ 25.561.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.077.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.077.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381211
Nombre de la Licitación
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORAS Y TÓNER P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA