Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64552
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.851
Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
499/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-188312
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.701.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.701.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL MSP Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)