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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060524
Monto de la Factura
₲ 1.035.810
Nro. Solicitud de Transferencia
139787
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.156

Retención DNCP
₲ 3.654
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192573
Monto Contrato
₲ 1.035.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379935
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria