Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 1.550.280
Nro. Solicitud de Transferencia
31953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.812
Retención DNCP
₲ 5.468
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
362/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191669
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.664.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.664.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382584
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)