Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002934
Monto de la Factura
₲ 1.329.240
Nro. Solicitud de Transferencia
48797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.551
Retención DNCP
₲ 4.689
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
362/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191669
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.664.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.664.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)