Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007630
Monto de la Factura
₲ 1.376.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160794
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.658
Retención DNCP
₲ 4.856
Retención IVA
₲ 37.543
Retención Renta
₲ 37.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
296/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189240
Monto Contrato
₲ 2.538.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.391.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)