Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 27.484.025
Nro. Solicitud de Transferencia
152523
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.887.953
Retención DNCP
₲ 96.944
Retención IVA
₲ 749.564
Retención Renta
₲ 749.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190695
Monto Contrato
₲ 137.420.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.439.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.439.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382614
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)