Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 1.894.290
Nro. Solicitud de Transferencia
72700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.284
Retención DNCP
₲ 6.682
Retención IVA
₲ 51.662
Retención Renta
₲ 51.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Procer Servicios Protocolares y Ceremoniales S.A
RUC
80065545-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-187679
Monto Contrato
₲ 28.214.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.576.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.576.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la XVI RSB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY