Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001969
Monto de la Factura
₲ 54.430.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31629
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.269.573
Retención DNCP
₲ 191.991
Retención IVA
₲ 1.484.468
Retención Renta
₲ 1.484.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190326
Monto Contrato
₲ 103.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.770.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.770.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380664
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL