Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001024
Monto de la Factura
₲ 14.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73668
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.430.515
Retención DNCP
₲ 52.641
Retención IVA
₲ 407.018
Retención Renta
₲ 407.018
Multa
₲ 626.808
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192251
Monto Contrato
₲ 14.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.430.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.430.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL