Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006115
Monto de la Factura
₲ 45.938.610
Nro. Solicitud de Transferencia
31965
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.412.816
Retención DNCP
₲ 162.038
Retención IVA
₲ 1.252.871
Retención Renta
₲ 1.252.871
Multa
₲ 858.014
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190483
Monto Contrato
₲ 47.667.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.412.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.412.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380657
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Telas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu