Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 5.081.480
Nro. Solicitud de Transferencia
95440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.786.384
Retención DNCP
₲ 17.924
Retención IVA
₲ 138.586
Retención Renta
₲ 138.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL GUERRERO NAUMANN
RUC
1873349-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-191613
Monto Contrato
₲ 5.081.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.786.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.786.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y resmas de papel con Criterios de Sustentabilidad para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria