Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000250
Monto de la Factura
₲ 125.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.598.063
Retención DNCP
₲ 444.119
Retención IVA
₲ 3.433.909
Retención Renta
₲ 3.433.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196981
Monto Contrato
₲ 125.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.598.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.598.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386535
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)