Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005854
Monto de la Factura
₲ 38.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.896.848
Retención DNCP
₲ 134.424
Retención IVA
₲ 1.039.364
Retención Renta
₲ 1.039.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190764
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.200.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.200.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE LAVADO COMPLETO, ASPIRADO Y GOMERIA PARA VEHICULO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)