Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70018
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.740.909
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 3.409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-193174
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.740.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.740.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383643
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS DE 2KVA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)