Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003607
Monto de la Factura
₲ 8.799.520
Nro. Solicitud de Transferencia
108798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.508
Retención DNCP
₲ 31.038
Retención IVA
₲ 239.987
Retención Renta
₲ 239.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195275
Monto Contrato
₲ 8.799.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.288.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.288.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu